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中国致公党广西壮族自治区委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

点击:    作者:致桂宣    编辑:致桂宣    录入日期:2017-02-20 18:02:23

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第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2017年部门预算报表(详见附表1-8)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2017年部门机关运行经费安排情况

五、2017年部门政府采购情况

六、2017年国有资产的总体情况

七、2017年部门预算整体支出绩效


第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、单位的基本情况

(一)单位基本职能

中国致公党广西区委员会机关是中国致公党广西区常务委员会和主委会议领导下的工作机构,其主要职责:

1、贯彻、执行中共中央和广西区委会的路线、方针、政策以及本党中央、区委会决议、决定。

2、为本党广西区委会以及各级组织履行政治协商、参政议政、民主监督的职能和各种会议的方案计划起草文件、报告,提出意见、建议,当好参谋。

3、为本党广西区委会以及各级组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。

4、为本党广西区委会以及各级组织开展的各项工作做好服务,保证各项工作任务的顺利完成。

5、抓好自身建设,团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设,维护社会安定团结,做好海外联谊,为促进“一国两制”,和平统一祖国大业贡献力量。

6、为本党广西委会以及各级组织的各项工作与党政部门、有关方面进行联系和协调。

7、承办本党中央交办的其他事项。

(二)单位性质

中国致公党广西壮族自治区委员会为正厅级行政单位。

(三)单位机构构成

根据中共区党委、区人民政府有关文件精神,经区机构编制委员会审定。中国致公党广西壮族自治区委员会机关机构设为三部二室(处级),即组织部、宣传部、联络部、办公室、调研室。

二、人员构成情况

根据中共区党委、区人民政府有关文件精神,经区机构编制委员会审定。单位人员行政编制数20人,机关后勤控制数2人。设:主任委员1名、副主任委员2名;秘书长1名;各部室正、副处级领导职数9名(含专职秘书长1名),非领导职数按有关规定配备

2017年年初单位共有人员35人。其中财政供养人员33人,分别为:在职在编人员为14人(其中副厅级2人,正处级4人,副处级4人,科级4人);离休人员人数1人,退休退职人员人数18人。单位外聘用人员2人。

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2017年部门预算报表(详见附表1-8)

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算602.48万元,同比增加111.77万元,同比增长22.78%。

一般公共财政预算拨款602.48万元,同比增加111.77万元,同比增长22.78%。其中:经费拨款588.68万元,同比增加110.09万元,同比增长23.00%;纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金13.8万元,同比增加1.68万元,同比增长13.86%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金13.8万元,同比增加1.68万元,同比增长13.86%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算602.48万元,基本支出307.63万元,占支出总预算的51.06%,同比增加39.92万元,同比增长14.91%;项目支出294.85万元,占支出总预算的48.94 %,同比增加71.85万元,同比增长32.22%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)201类科目524.24万元,占支出总预算87.01%,同比增加75.35万元,增长16.79%。

(2)208类科目44.47万元,占支出总预算7.38%,同比增加32.47万元,增长270.58%。

(3)210类科目11.72万元,占支出总预算1.95%,同比减少0.21万元,下降1.76%。

(4)221类科目22.05万元,占支出总预算3.66%,同比增加4.16万元,增长23.25%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算307.63万元,占支出总预算51.06%,同比增加39.92万元,增长14.91%。

工资福利支出预算187.51万元,占基本支出预算60.95%,同比减少3.35万元,下降1.76%。

商品和服务支出预算77.87万元,占基本支出预算25.31%,同比增加36.32万元,增长87.41%。

对个人和家庭的补助支出预算42.25万元,占基本支出预算13.74%,同比增加6.95万元,增长19.69%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算294.85万元,占支出总预算48.94%,同比增加71.85万元,增长32.22%。

工资福利支出预算9.91万元,占项目支出预算3.36%,同比增加9.91万元。

商品和服务支出预算274.85万元,占项目支出预算93.22%,同比增加57.85万元,增长26.66%。

对个人和家庭的补助预算0.95万元,占项目支出预算0.32%,同比增加0.95万元。

其他资本性支出预算9.14万元,占项目支出预算3.10%,同比增加3.14万元,增长52.33%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出602.48万元,其中:基本支出307.63万元, 项目支出294.85万元。

基本支出中2012801项229.39万元,占基本支出74.57%,同比增加3.5万元,增长1.55%;2080501项15.17万元,占基本支出4.93%,同比增加3.17万元,增长26.42%;2080505项29.3万元,占基本支出9.52%,同比增加29.3万元;2101101项11.72万元,占基本支出3.81%,同比减少0.21万元,下降1.76%;2210201项22.05万元,占基本支出7.17%,同比增加4.16万元,增长23.25%。

项目支出中2012802项249.85万元,占项目支出84.74%,同比增加71.85万元,增长40.37%;2012804项45.00万元,占项目支出15.26%,同比增加0万元,增长0%。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算16.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算8万元,公务接待费支出预算1.45万元,公务用车费支出预算7.48万元(公务用车运行维护费7.48万元;公务用车购置费0万元)。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.93万元,比2016年初预算9.45万元,同比增长79.15%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算8万元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算1.45万元,同比无增减。

3.公务用车费:公务用车运行费7.48万元,与16年同期对比增加7.48万元;公务用车购置费0万元,对16年同期增减0万元。增加原因,公车改革16年预算内没有做公务用车费用预算。

(三)2017年公共财政资金安排的会议费、培训费预算情况。2017年公共财政资金安排会议费73.08万元,比2016年年初预算增长75.76%;培训费61.53万元,比2016年年初预算增长141.01%。增加原因,2017年为换届年,增加了换届会议及培训经费。

四、2017年部门机关运行经费安排情况

2017年部门机关运行经费安排77.87万元,详情如下表:

支出经济分类科目

全口径

科目名称

合计

机关运行经费

**

**

**

1

2

302

 

商品和服务支出

77.87

77.87

 

30201

 办公费

4.55

4.55

 

30202

 印刷费

1.17

1.17

 

30205

 水费

0.79

0.79

 

30206

 电费

3.06

3.06

 

30207

 邮电费

2.71

2.71

 

30209

 物业管理费

1.47

1.47

 

30211

 差旅费

15.53

15.53

 

30212

 因公出国(境)费用

0.00

0.00

 

30213

 维修(护)费

0.73

0.73

 

30215

 会议费

3.08

3.08

 

30216

 培训费

0.53

0.53

 

30217

 公务接待费

1.45

1.45

 

30226

 劳务费

0.75

0.75

 

30228

 工会经费

2.93

2.93

 

30229

 福利费

1.63

1.63

 

30231

 公务用车运行维护费

7.48

7.48

 

30239

 其他交通费用

21.24

21.24

 

30299

 其他商品和服务支出

8.77

8.77

与上年对比增加了36.32万元,同比增长87.41%。增加原因为,增加了公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、2017年部门政府采购情况

2017年部门政府采购26.54万元(全为一般公共预算拨款),同比减少40.26万元,下降60.27%。

六、2017年国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆,老干部服务用车1辆。

七、2017年部门预算整体支出绩效

根据单位职能,制定部门预算整体支出绩效。详见附表9。

一七年二月二十日




2017年部门预算公开表(致公).xls






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