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中国致公党广西壮族自治区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

点击:    作者:致桂宣    编辑:致桂宣    录入日期:2018-02-26 15:52:17

   

第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2018年部门预算报表(详见附表1-8)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2018年部门机关运行经费安排情况

五、2018年部门政府采购情况

六、2018年国有资产的总体情况

七、2018年部门预算整体支出绩效

第四部分:名词解释


第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、单位的基本情况

(一)单位基本职能

中国致公党广西壮族自治区委员会机关是中国致公党广西区常务委员会和主委会议领导下的工作机构,其主要职责:

1、贯彻、执行中共中央和广西区委会的路线、方针、政策以及本党中央、区委会决议、决定。

2、为本党广西区委以及各级组织履行政治协商、参政议政、民主监督的职能和各种会议的方案计划起草文件、报告,提出意见、建议,当好参谋。

3、为本党广西区委以及各级组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。

4、为本党广西区委以及各级组织开展的各项工作做好服务,保证各项工作任务的顺利完成。

5、抓好自身建设,团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设,维护社会安定团结,做好海外联谊,为促进“一国两制”,和平统一祖国大业贡献力量。

6、为本党广西区委以及各级组织的各项工作与党政部门、有关方面进行联系和协调。

7、承办本党中央交办的其他事项。

(二)单位性质

中国致公党广西壮族自治区委员会为正厅级行政单位。

(三)单位机构构成

根据中共区党委、区人民政府有关文件精神,经区机构编制委员会审定。中国致公党广西壮族自治区委员会机关机构设为三部二室(处级),即组织部、宣传部、联络部、办公室、调研室。

二、人员构成情况

根据中共区党委、区人民政府有关文件精神,经区机构编制委员会审定。单位人员行政编制数20人,机关后勤控制数2人。设:主任委员1名、副主任委员2名;秘书长1名;各部室正、副处级领导职数9名(含专职秘书长1名),非领导职数按有关规定配备

2018年初单位共有人员36人。其中财政供养人员34人,分别为:在职在编人员为16人(其中副厅级2人,正处级4人,副处级4人,科级5人,科员1人);离休人员人数1人,退休退职人员人数17人。机关后勤控制数在职2人。

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会 2018年部门预算报表(详见附表1-8)

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算585.25万元,同比减少17.23万元,同比下降2.86%。

一般公共财政预算拨款585.25万元,同比减少17.23万元,同比下降2.86%。其中:经费拨款571.95万元,同比减少16.73万元,同比下降2.84%;纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金13.3万元,同比减少0.5万元,同比下降3.62%,其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金13.3万元,同比减少0.5万元,同比下降3.62%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算585.25万元,基本支出335.23万元,占支出总预算的57.28%,同比增加27.6万元,同比增长8.97%;项目支出250.02万元,占支出总预算的42.72%,同比减少44.83万元,同比下降15.2%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)201类科目495.22万元,占支出总预算84.62%,同比减少29.02万元,下降率为5.54%。

2)208类科目52.73万元,占支出总预算9.01%,同比增加8.26万元,增长率为18.57%。

3)210类科目14.92万元,占支出总预算2.55%,同比增加3.2万元,增长率为27.30%。

4)221类科目22.38万元,占支出总预算3.82%,同比增加0.33万元,增长率为1.50%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算335.23万元,占支出总预算57.28%,同比增加27.60万元,增长率为8.97%。

工资福利支出预算231.65万元,占基本支出预算69.10%,同比增加44.14万元,增长率为23.54%。

商品和服务支出预算81.30万元,占基本支出预算24.25%,同比增加3.43万元,增长4.40%。

对个人和家庭的补助支出预算22.28万元,占基本支出预算6.65%,同比减少22.28万元,下降率为47.27%。

2)项目支出预算。

项目支出预算250.02万元,占支出总预算42.72%,同比减少44.83万元,下降率为15.20%。

工资福利支出预算10万元,占项目支出预算4.00%,同比增加0.09万元,增长率为0.91%。

商品和服务支出预算227.32万元,占项目支出预算90.92%,同比减少47.53万元,下降率为17.29%。

对个人和家庭的补助预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0.95万元,下降率为100%。

其他资本性支出预算12.7万元,占项目支出预算5.08%,同比增加3.56万元,增长率为38.95%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出585.25万元,其中:基本支出335.23万元, 项目支出250.02万元。

基本支出中2012801项245.20万元,占基本支出73.14%,同比增加15.81万元,增长率6.89%;2080501项15.43万元,占基本支出4.60%,同比增加0.26万元,增长率1.71%;2080505项37.3万元,占基本支出11.13%,同比增加8万元,增长率27.30%;2101101项14.92万元,占基本支出4.45%,同比增加3.2万元,增长率27.3%;2210201项22.38万元,占基本支出6.68%,同比增加0.33万元,增长率1.50%。

项目支出中2012802项204.02万元,占项目支出81.60%,同比减少45.83万元,下降率18.34%,下降的原因为取消了换届工作经费;2012804项46.00万元,占项目支出18.40%,同比增加1万元,增长2.22%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算15.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算6.66万元,公务接待费支出预算1.45万元,公务用车费支出预算7.48万元(公务用车运行维护费7.48万元;公务用车购置费0万元)。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15.59万元,同比减少1.34万元,下降率为7.91%,下降的主要原因为因公出(境)经费的减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算6.66万元,同比减少1.34万元,下降率为16.75%。

2.公务接待费2018年预算1.45万元,同比无增减。

3.公务用车费:公务用车运行费7.48万元,同比无增减;公务用车购置费0万元,同比无增减。

(三)2018年公共财政资金安排的会议费、培训费预算情况。2018年公共财政资金安排会议费39.08万元,同比减少34万元,下降率46.52%;培训费33.63万元,同比减少27.9万元,下降率45.34%。减少原因,2018年减少了换届会议及培训经费。

四、2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门机关运行经费安排81.30万元,详情如下表:

支出经济分类科目

全口径

科目名称

合计

机关运行经费

**

**

**

1

2

302

 

商品和服务支出

81.30

81.30

 

30201

 办公费

4.55

4.55

 

30202

 印刷费

1.17

1.17

 

30205

 水费

0.79

0.79

 

30206

 电费

3.06

3.06

 

30207

 邮电费

5.89

5.89

 

30211

 差旅费

15.53

15.53

 

30213

 维修(护)费

0.73

0.73

 

30215

 会议费

3.08

3.08

 

30216

 培训费

0.63

0.63

 

30217

 公务接待费

1.45

1.45

 

30226

 劳务费

0.75

0.75

 

30228

 工会经费

3.73

3.73

 

30229

 福利费

1.63

1.63

 

30231

 公务用车运行维护费

7.48

7.48

 

30239

 其他交通费用

21.48

21.48

 

30299

 其他商品和服务支出

9.35

9.35

与上年对比增加了3.43万元,同比增长4.40%。增加原因为,增加了邮电费、其他交通费用。

五、2018年部门政府采购情况

2018年部门政府采购28.20万元(全为一般公共预算拨款),同比增加了1.66万元,增长率为6.25%,增加的主要原因为正版化软件工作的需要增加了正版化软件的购买。

六、2018年国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆,老干部服务用车1辆,同比没有变化

七、2018年部门预算整体支出绩效

根据单位职能,制定部门预算整体支出绩效。详见附表9。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



中国致公党广西壮族自治区委员会

2018年2月24日




致公党2018年部门预算公开表.xlsx







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