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中国致公党广西壮族自治区委员会2018年部门决算

点击:    作者:办公室    编辑:致桂宣    录入日期:2019-08-26 10:17:18

   

第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说  明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

中国致公党广西壮族自治区委员会机关是中国致公党广西区常务委员会和主委会议领导下的工作机构,其主要职责:

1、贯彻、执行中共中央和广西区委会的路线、方针、政策以及本党中央、区委会决议、决定。

2、为本党广西区委会以及各级组织履行政治协商、参政议政、民主监督的职能和各种会议的方案计划起草文件、报告,提出意见、建议,当好参谋。

3、为本党广西区委会以及各级组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。

4、为本党广西区委会以及各级组织开展的各项工作做好服务,保证各项工作任务的顺利完成。

5、抓好自身建设,团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设,维护社会安定团结,做好海外联谊,为促进“一国两制”,和平统一祖国大业贡献力量。

6、为本党广西委会以及各级组织的各项工作与党政部门、有关方面进行联系和协调。

7、承办本党中央交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年同比没有增减,单位性质为行政单位。根据中共区党委、区人民政府有关文件精神,经区机构编制委员会审定。中国致公党广西区委员会机关机构设为三部二室(处级),即组织部、宣传部、联络部、办公室、调研室,人员编制数22人。设:主任委员1名、副主任委员2名;秘书长1名;各部室正、副处级领导职数9名(含专职秘书长1名),非领导职数按有关规定配备。


第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会

2018年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)


第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)我单位2018年全年收入为684.52万元,其中本收入660.91万元,较2017年度决算数增加27.17万元,增长4.29%。全部为自治区本级财政拨款收入;上年结转和结余23.61万元,为上年度基本支出结转资金。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入660.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加27.17万元,增长率为4.29%。增加原因为:追加了单位2017在职人员绩效奖金预发2018年在职人员绩效奖金;预发2018年离退休人员生活补助;发放2017年离退休人员一次性活补助;追加单位在职人员物业补助;追加单位离退休人员物业补助

2.致公党广西区委没有事业收入。

3.致公党广西区委没有经营收入。

4.致公党广西区委没有其他收入。

5.致公党广西区委没有事业基金,没有用事业基金弥补支事项。

6.上年结转和结余23.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017决算数增加2.61万元,增加12.43%,主要原因:①、机关养老单位部分挂账。②水电改造完工支付③单位季度的水电未支付④宿舍区内水电应收账款。

(二)2018年度支出总计684.52万元,其中本年支出668.65元,较2017年度决算数增加37.51万元,增加5.94%。支出情况如下

1.一般公共服务(201类)563.58万元。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出;较2017年度决算数增加40.22万元,增长率为7.68%,增长的原因为增加预发2018年在职人员绩效奖金;增加了在职人员物业费用

2.社会保障和就业支出(208类)67.77万元,主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理、抚恤等方面的支出。较2017年度决算数减少了6.24万元下降率为8.43%。主要原因2017年减少了死亡抚恤方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)14.92万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。较2017年度决算数增加了3.2万元,增长率为27.3%主要原因:绩效工资算入医疗基数,经费支出增加。

4住房保障支出(221类)22.38万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年相比增加0.33万元,增长率为1.5%。主要原因机关在职人员工资基数增长。

5.致公党广西区委没有结余分配事项。

6年末结转和结余15.86万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施(含挂账处理的机关养老部分),需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。主要原因:①机关养老单位部分2016年11月至2016年12月部分还未清算结束,继续挂账;②单位第四季度的水电未支付;③单位第四季度小孩医疗统筹未支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国致公党广西壮族自治区委员会2018年度一般公共预算支出668.65万元,2017度决算数增加37.51万元,增长率5.94%。其中:基本支出373.32万元,项目支出295.33万元。

中国致公党广西壮族自治区委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为585.25万元支出决算为668.65万元,完成年初预算的114.25%。

一)一般公共服务(201类)年初预算为495.22万元,支出决算为563.58万元,完成年初预算113.8%。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

民主党派及工商联事务(20128)年初预算数为495.22万元,支出决算数563.58万元,完成年初预算113.8%。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

行政运行(2012801)年初预算数为245.2万元,支出决算数349.74万元,完成年初预算142.63%,差异原因:追加2017年绩效奖,预发2018年绩效奖,追加在职人员物业费用主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

一般行政管理事务(2012802)年初预算204.02万元支出决算数为171.15万元,完成年初预算83.89%。差异原因①退回项目结余资金调减项目经费。主要用于支付单位项目类支出。

参政议政(2012804)年初预算46万元支出决算数为42.69万元,完成年初预算92.8%。差异原因:考察调研费调减。主要用于单位参政议政项目支出。

2.社会保障和就业支出(208类)年初预算52.73万元,决算数为67.77万元,完成年初预算128.52%,差异原因追加退休人员2017年生活补助。②追加退休职工物业费用。预发2018年离退休人员2018年生活补助主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。

  行政事业单位离退休(20805)年初预算52.73万元,决算数为67.77万元,完成年初预算128.52%,主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出

归口管理的行政单位离退休(2080501)年初预算15.43万元,支出决算数30.47万元,完成年初预算197.47%。差异原因追加退休人员2017年生活补助②追加退休职工物业费用;预发2018年离退休人员2018年生活补助。主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算数为37.3万元,支出决算数373.3万元,完成年初预算100%主要用于支付单位在职在编人员养老费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算数为14.92万元,支出决算数14.92万元完成年初预算100%。全部为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

医疗保障(21011)年初预算数为14.92万元,支出决算数14.92万元完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

行政单位医疗(2101101)年初预算数为14.92万元,支出决算数14.92万元完成年初预算100%。全部为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4住房保障支出(221类)年初预算数为22.38万元,支出决算数22.38万元完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房改革支出(22102)年初预算数为22.38万元,支出决算数22.38万元完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金(2210201)年初预算数为22.38万元,支出决算数22.38万元完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出373.32万元。支出具体情况如下

(一)工资福利支出(301)257.25万元,完成年初预算的111.36 %。差异原因单位在职人员工资的变动

(二)商品和服务支出(302) 81.75 万元,完成年初预算100.55%,差异原因支付上年度的商品和服务支出

(三)个人和家庭的补助支出(303)34.32万元,完成年初预算的154.04%,差异原因追加2017离退休人员生活补助;预发2018年离退休人员生活补助

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国致公党广西壮族自治区委员会2018年度政府性基金支出0万元,中国致公党广西壮族自治区委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故政府性基金支出决算为没有此数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.21万元其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算7.48万元,公务接待费支出决算0.73万元。

科目名称

科目名称

2018年年初预算数(元)

2018年实际支出数(元)

2017年实际支出数(元)

实际同期对比增减(±)(元)

同期对比增减百分比(±%)


三公经费支出

因公出国(境)支出

6.66

0

5.96

-5.96

-100.00%

公务用车购置费

0

 

0

0

0.00%

公务车运行维护费支出

7.48

7.48

4.82

2.66

55.19%

公务接待费支出

1.45

0.73

0.96

-0.23

-23.96%

合计

15.59

8.21

11.74

 

0.00%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出:2018年我单位没有因公出国(境)情况,与上年度相比减少1个团组,1人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出:2018我单位没有公务用车购置费。我单位公务车辆2018年年末有3辆,与上年2辆相比增加了1辆,增加车辆为由财政厅统一调剂使用,车辆用途为单位领导用车。

(三)公务接待费支出:208年公务接待有5个批次,比上年度少了3个批次,接待人数有约40人。

 六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出81.75万元,(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加5.07元,增长率6.61%。主要原因是:增加了单位在职人员物业补助

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额9.85万元,其中:政府采购货物支出9.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.85万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,调剂增加1辆领导公务用车,其余2辆车为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,我单位整体支出绩效工作顺利完成,完成申请时设定的各项绩效目标。完成了参政议政、民主监督、组织建设工作、思想宣传工作、社会服务工作。具体完成情况如下:

1.参政议政、民主监督工作

为致公党广西区委履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商等基本职能进行服务和开展调研。年初设定目标:①制定、组织开展并完成调研报告并上报自治区党委统战部②形成1个大会发言材料③编印2017年致公党广西区委参政议政文集④向自治区党委统战部报送80篇,获得自治区党委统战部采用50向致公党中央报送50⑤召开会议,确定2018年调研课题,部署2018年参政议政工作任务完成专题协商

完成情况如下:①制定、组织开展并完成调研报告并上报自治区党委统战部②形成5个大会发言材料③编印2017年致公党广西区委参政议政文集④向自治区党委统战部报送118篇,获得自治区党委统战部采用104篇,其中3篇被中央统战部《零讯》采用,3篇被自治区党委采用。向致公党中央报送71篇,其中被致公党中央采用18篇,被中央统战部采用3篇,全国政协采用1篇,向自治区政协报送80篇,4篇获得采用⑤召开会议,确定2018年调研课题,部署2018年参政议政工作任务⑥专题协商2018年,实行“协商议题课题化”,把乡村振兴、深化放管服改革、重点调研成果和全区经济工作等协商议题,按照调研课题的做法,由参政议政工作委员会和各基层组织独立或联合组成调研组,开展深度调研,撰写调研报告,经由参政议政专家组评审、修改后,形成有情况、有成因分析、有对策建议的协商材料。在年初《政府工作报告(征求意见稿)》修改座谈会上,我们提出“增加人才引进和技术引进的相关内容”、“完善法律顾问制度”等建议被写进报告;在优化营商环境专题协商会上,我们建议“确保外来企业获得平等的国民待遇”、“建立优化营商环境沟通投诉机制”分别得到部门落实;在乡村振兴专题协商会上,我们提出“完善农产品流通渠道体系”的建议,得到了自治区主要领导的充分肯定;在自治区政协十二届二次常委会上,我们提交的《大力打造广西千里边关风情游》,成为各民主党派唯一的大会口头发言。

2.宣传思想工作

宣传协商制度。年初设定目标是:①编印2期《广西致公》(内部刊物)②更新、上传网站稿件80篇③召开宣传思想工作会议④召开“五一口号”70周年大会和文艺演出,征集纪念文章,出版纪念中共中央发布“五一口号”70周年专刊。

完成情况如下:①圆满完成任务,宣传区委重要工作和重大成就,凝聚党员人心,统一党员思想。②加强网站的安全管理和稿件质量把关,全年完成更新、上传稿件100多篇。③召开全区各级组织宣传思想工作会议,参会人数达到60人,部署2018年宣传思想工作任务④全年制作宣传板报两期,编印学习实践活动简报四期,出版了区十三大专刊。以庆祝改革开放40周年和自治区成立60周年为契机,各级组织开展丰富多彩庆祝活动,全面回顾改革开放40年来中国共产党领导的统一战线事业、多党合作事业的深刻发展与变化,庆祝广西壮族自治区成立60年来所取得的伟大成就。举办庆祝改革开放40周年暨广西壮族自治区成立60周年书画展,并举行了“同心水柜”募捐书画义卖。

3.组织工作

年初设定目标是:①召开全区组织工作会议 ②发展党员人数不少于50人。完成一期80人的新党员培训,培训天数为3天。④完成期骨干党员培训,每期培训天数为8天,50人。

完成情况如下:①召开全区组织工作会议,参会人数达到60人,会期2天,总结2017年工作,部署2018年组织建设工作。②2018年全区发展党员98人。③完成一期80人的新党员培训,培训天数为3天。④完成期骨干党员培训,每期培训天数为8天,50人。

4.社会服务工作

增进会员政治共识,发挥会员优势,服务社会。年初设定目标是:①、根据统战部要求,开展隆安县銮正村“同心”工程帮扶工程,开展精准扶贫帮扶活动②组织社会公益活动,争取慈善团体或爱心人士向广西10名以上贫困学生提供助学,捐赠书籍等。③做好与海外的联谊交流相关工作。④召开海外联谊工作会议,总结2017年海外联谊工作,布置2018年相关工作。

完成情况如下:①做好隆安县銮正村扶贫工作,扶持当地群众更好地开展生产,捐献价值7万多元的拖拉机,并组织致公党员企业家捐款,为“美丽广西清洁乡村”活动隆安县南圩镇銮正村投入资金近10万元,帮助銮正村修建持贫产业道路一条,并为其它扶贫产业的基础建设提供捐赠支持。组织专家和引导企业进村,引导群众调整产业结构、优化产业组合、提高生产能力。成功协调引进广西一带一路健康产业投资公司在銮正村流转土地约350亩,并在隆安县注册了专门为推动銮正村产业进一步发展的广西桂商乡村振兴健康产业有限公司,计划用3年的时间帮助銮正村发展产业,形成种植-加工-销售的产业链帮助銮正村村民实现就业增收銮正村实现全面脱贫奠定坚实基础。②发挥“侨海”特色,联系海外华侨力量,帮助广西区内更多需要帮助的人美国加州健华社长期支持广西基层乡镇、农村中小学校的文化基础设施建设,今年继续为在广西建设的25个健华图书馆提供资金购买图书;同时向10名广西贫困家庭学生发放了各1000元人民币奖学金。部分致公党员立足本职工作开展海外联谊,取得丰硕成果,促成广西宜州市和德国的科赫姆市结成友好城认真做好同心水柜,在收到《关于组织开展“统一战线同心水柜”捐赠活动的通知》后,区委领导高度重视,及时召开常委(扩大)会议传达通知精神并转发通知、发出倡议书,号召各级组织积极参与捐赠活动;区委多次向本党中央汇报本活动争取本党中央支持;截止到10月底,已经认捐逾40万元。④召开会期为半天,参会人员约60人的海外联谊工作会议,总结2017年海外联谊工作,布置2018年相关工作。

2018年,我单位的单个项目金额没有达到200万元,没有项目支出纳入绩效管理。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开数据.xls





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