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中国致公党广西壮族自治区委员会2019年部门决算

点击:    作者:办公室    编辑:致桂宣    录入日期:2020-08-24 16:29:29

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第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说  明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

 

一、主要职能

中国致公党广西壮族自治区委员会机关是中国致公党广西区常务委员会和主委会议领导下的工作机构,其主要职责:

1、贯彻、执行中共中央和广西区委会的路线、方针、政策以及本党中央、区委会决议、决定。

2、为本党广西区委会以及各级组织履行政治协商、参政议政、民主监督的职能和各种会议的方案计划起草文件、报告,提出意见、建议,当好参谋。

3、为本党广西区委会以及各级组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。

4、为本党广西区委会以及各级组织开展的各项工作做好服务,保证各项工作任务的顺利完成。

5、抓好自身建设,团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设,维护社会安定团结,做好海外联谊,为促进“一国两制”,和平统一祖国大业贡献力量。

6、为本党广西委会以及各级组织的各项工作与党政部门、有关方面进行联系和协调。

7、承办本党中央交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年同比没有增减,单位性质为行政单位。根据自治区党委、政府有关文件精神,经自治区机构编制委员会审定。中国致公党广西壮族自治区委员会机关机构设为三部二室(处级),即组织部、宣传部、联络部、办公室、调研室,人员编制数22人。设:主任委员1名、副主任委员2名;秘书长1名;各部室正、副处级领导职数9名(含专职秘书长1名),非领导职数按有关规定配备。

 

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会

2019年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)我单位2019年全年收入为787.24万元,其中本年收入771.37万元,较2018年度决算数增加110.46万元,增长14.32%。全部为自治区本级财政拨款收入;上年结转和结余15.86万元,为上年度基本支出结转资金。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入771.37万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加110.46万元,增长率为14.32%。增加原因为:2019年职业年金纳入预算,人员工资的增加,机关基本养老保险费、医疗费、住房公积金的基数调整相应的项目数额增加。

2.致公党广西区委没有事业收入。

3.致公党广西区委没有经营收入。

4.致公党广西区委没有其他收入。

5.致公党广西区委没有事业基金,没有用事业基金弥补收支事项。

6.上年结转和结余15.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少7.74万元,下降率为48.81%,主要原因:①机关养老单位部分2016年11月至2016年12月部分还未清算结束,继续挂账;②单位第四季度的水电未支付;③单位第四季度小孩医疗统筹未支付。

(二)2019年度支出总计715.18万元,其中本年支出715.18万元,较2018年度决算数增加46.53万元,增加6.51%。支出情况如下:

1.一般公共服务(201类)634.26万元。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出;较2018年度决算数增加70.68万元,增长率为12.54%。增加的主要原因:追加2018年岗位绩效资金、2018年绩效奖金补助差及提高2019年预发绩效补差部分;增加了2019年重大课题调研专项经费。

2.社会保障和就业支出(208类)93.69万元,主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。较2018年度决算数增加了25.92万元,增长率为38.25%。增加主要原因:增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)16万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。较2018年度决算数增加了1.08万元,增长率为7.24%。主要原因:职工缴费基数的增加。

4住房保障支出(221类)27.42万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年相比增加5.04万元,增长率为22.52%。主要原因:机关在职人员工资基数增长。

5.致公党广西区委没有结余分配事项。

6.年末结转和结余72.05万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施(含挂账处理的机关养老部分),需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。主要原因:①2019年新增财政应返还额度64.29万元。②单位第四季度的水电未支付;③单位第四季度小孩医疗统筹未支付。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中国致公党广西壮族自治区委员会2019年度一般公共预算支出715.18万元,较2018年度决算数增加46.53万元,增长率6.51%。其中:基本支出457.80万元,项目支出257.38万元。

中国致公党广西壮族自治区委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为725.86万元,支出决算为715.18万元,完成年初预算的98.53%。

(一)一般公共服务(201类)年初预算为587.01万元,支出决算为582.18万元,完成年初预算99.18%。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

民主党派及工商联事务(20128)年初预算数为587.01万元,支出决算数582.18万元,完成年初预算99.18%。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

行政运行(2012801)年初预算数为331.11万元,支出决算数353.01万元,完成年初预算106.62%,差异原因:追加2018年绩效奖,预发2019年绩效奖。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

一般行政管理事务(2012802)年初预算数为211.4万元,支出决算数为187.12万元,完成年初预算88.51%。差异原因:①退回项目结余资金②调减项目经费。主要用于支付单位项目类支出。

参政议政(2012804)年初预算数为44.5万元,支出决算数为42.05万元,完成年初预算94.49%。差异原因:考察调研费调减。主要用于单位参政议政项目支出。

2.社会保障和就业支出(208类)年初预算数为95.43万元,决算数为89.59万元,完成年初预算93.88%,差异原因:①追加离退休人员生活补助、物业费用、新春慰问。②追加2018年离退休人员生活补助。主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。

行政事业单位离退休(20805)年初预算数为95.43万元,决算数为89.59万元,完成年初预算93.88%,主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出

归口管理的行政单位离退休(2080501)年初预算数为31.45万元,支出决算数35.38万元,完成年初预算112.51%。差异原因:①追加离退休人员2018年生活补助;②追加离退休职工物业费用;③预发2019年离退休人员2019年生活补助。主要用于我单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算数为45.7 万元,支出决算数37.07万元,完成年初预算81.11%。主要用于支付单位在职在编人员养老费用。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算数为18.28万元,支出决算数17.13万元,完成年初预算93.73%。主要用于支付单位在职在编人员职业年金费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算数为16万元,支出决算数16万元,完成年初预算100%。全部为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

医疗保障(21011)年初预算数为16万元,支出决算数16万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

行政单位医疗(2101101)年初预算数为16万元,支出决算数16万元,完成年初预算100%。全部为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4住房保障支出(221类)年初预算数为27.42万元,支出决算数27.42万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房改革支出(22102)年初预算数为27.42万元,支出决算数27.42万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金(2210201)年初预算数为27.42万元,支出决算数27.42万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出457.80万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(301)327.39万元,完成年初预算的96 %。差异原因:单位在职人员变动,工资、养老保险、职业年金、医疗保险等支出的减少。

(二)商品和服务支出(302) 84.78万元,完成年初预算的95%,差异原因:人员变动车补、物业、通讯的减少。

(三)对个人和家庭的补助支出(303)45.63万元,完成年初预算的112.56%,差异原因:追加2018离退休人员生活补助;预发2019年离退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国致公党广西壮族自治区委员会2019年度政府性基金支出0万元,中国致公党广西壮族自治区委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故政府性基金支出决算为没有此数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.38万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算6.58万元,公务接待费支出决算0.80万元。

科目名称

科目名称

2019年预算数(万元)

2019年实际支出数(万元)

预结算增减(±)( 万元)

2018年实际支出数(万元)

实际支出同期对比增减(±)(元)

实际支出同期增减率(±%)



三公经费支出

因公出国(境)支出

0

0

0.00

0.00

0.00



公务用车购置费

0

0

0.00


0.00



公务车运行维护费支出

11.55

6.58

-4.97

7.48

-0.9

-12.02%


公务接待费支出

2.45

0.8

-1.65

0.73

0.07

8.60%


合计

14.00

7.38

-6.62

8.21

-0.83

-10.18%


具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出:2019年我单位没有因公出国(境)情况,与上年度相比持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出:2019年全年我单位无公务用车购置费用。公务用车运行维护预算增加4.07万元,是2018年底单位新增1辆领导干部用车的运行维护费用。实际支出因老干部用车的车辆车况及差,使用极少,所以实际使用费比2018年下降12.02%。

(三)公务接待费用,2019年全年接待来访6个批次,比上年增加1个批次,接待人员约为50人。

 六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年单位机关运行经费为84.78万元,与上年同期对比,增加了3.03元,增长率为3.7%,增长主要原因:单位人员因职务变动其他交通费、其他商品和服务、单位机关公务移动通讯补助、物业服务补贴的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出合计为3.99元,全为采购货物支出;政采购授予中小企事业合同金额为3.99元政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,调剂增加1辆领导公务用车,其余2辆车为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位整体支出绩效工作顺利完成,完成申请时设定的各项绩效目标。完成了参政议政、民主监督、组织建设工作、思想宣传工作、社会服务工作。具体完成情况如下:

1.参政议政、民主监督工作

为致公党广西区委履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商等基本职能进行服务和开展调研。年初设定目标 :①制定、组织开展并完成自治党委重点课题调研报告并上报自治区党委统战部;②形成1个大会发言材料;③编印2018年致公党广西区委参政议政文集;④向自治区党委统战部报送80篇,获得自治区党委统战部采用50篇,向致公党中央报送50篇;⑤召开会议,确定2019年调研课题,部署2019年参政议政工作任务;⑥全年参加4次自治区党委、政府组织的专题协商会

完成情况如下:①制定、组织开展并完成自治区党委重点课题调研报告并上报自治区党委统战部。②形成5个大会发言材料。③编印2018年致公党广西区委参政议政文集。④致公党中央、自治区政协、自治区党委统战部报送各类社情民意信息205条,有4条获得全国政协采用、10条获得中央统战部采用,其中《零讯》采用8条,16条获得致公党中央采用,7条获得自治区党委采用,6条获得自治区政协采用;区委会信息工作在自治区统战部的统计排名中,位列广西各民主党派第一名。⑤召开会议,确定2019年调研课题,部署2019年参政议政工作任务;⑥2全年参加5次自治区党委、政府组织的专题协商会,分别就工业高质量发展、壮大民营经济、2019年经济运行情况等经济社会发展的重大问题,提出了意见和建议,受到重视与采纳。

2.宣传思想工作

宣传协商制度。年初设定目标是:①编印2期《广西致公》(内部刊物)。②更新、上传网站稿件80篇。③召开宣传思想工作会议。④召开“庆祝中华人民共和国成立70周年暨人民政协成立70周年”文艺演出,举办庆祝画展,征集纪念文章,编印《同心颂辉煌》文集。

完成情况如下:①圆满完成任务,宣传区委重要工作和重大成就,凝聚党员人心,统一党员思想。②加强网站的安全管理和稿件质量把关,全年完成更新、上传稿件500余篇。③召开全区各级组织宣传思想工作会议,部署2019年宣传思想工作任务。④举办“致公党广西区委会庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年庆祝大会”和《奋斗新时代共圆复兴梦》文艺演出、《守初心颂辉煌》书画展,并在南宁市、柳州市、百色市进行了巡展,编印《同心颂辉煌》文集。

3.组织工作

年初设定目标是:①召开全区组织工作会议 ②发展党员人数不少于50人。③完成一期区内80人的新党员培训,培训天数为3天。④完成一期区外骨干党员培训,培训天数为7天,培训人数为50人。

完成情况如下:①召开全区组织工作会议,总结2018年工作,部署2019年组织建设工作。②2019年新发展党员164人,其中具有侨海特色的党员占80%。③完成一期区内80人的新党员培训,培训天数为3天。④完成一期区外骨干党员培训,培训天数为7天,培训人数为51人。

4.社会服务工作

增进会员政治共识,发挥会员优势,服务社会。年初设定目标是:①、根据统战部要求,开展隆安县銮正村“同心”工程帮扶工程,开展精准扶贫帮扶活动。②组织开展一次义诊活动及一次公益助学活动。③召开海外联谊工作会议,总结2018年海外联谊工作,布置2019年相关工作。④

完成情况如下:①区委会主要领导每个季度到村调研和指导工作一次,业务部门负责人带着任务先后多次下村沟通工作,全体机关干部职工进行了三次进村入户帮扶活动,与銮正村23户贫困户结对开展“一帮一联”活动,捐赠生活物质1.2万元,干部职工和部分党员到村采购扶贫农副产品;组织党员走访慰问贫困学生、贫困户、残疾人、老党员和保洁员活动,捐赠现金和物质;组织企业入村考察调研,为銮正村的发展出谋划策,推动村企合作发展扶贫产业。②开展义诊和公益助学系列活动。区委会组织部分基层组织在防城港东兴市江平镇开展了一次医疗义诊活动。为弘扬中华民族文化艺术传统,区委会在桂林、柳州等市开展了多场“致福-文化传承”公益教育活动,为当地师生及文化传承爱好者提供了良好的文化体验。③召开海外联谊工作会议,参会人员约60人,总结2018年海外联谊工作,布置2019年相关工作。

2019年,我单位的单个项目金额没有达到200万元,没有项目支出纳入绩效管理。

 


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


致公党2019年决算公开表格.xls


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