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中国致公党广西壮族自治区委员会2020年部门决算

点击:    作者:办公室    编辑:致桂宣    录入日期:2021-08-25 08:33:41

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 第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说  明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:中国致公党广西壮族自治区委员会概况

 

一、主要职能

中国致公党广西壮族自治区委员会机关是中国致公党广西区常务委员会和主委会议领导下的工作机构,其主要职责:

1、贯彻、执行中共中央和广西区委会的路线、方针、政策以及本党中央、区委会决议、决定。

2、为本党广西区委会以及各级组织履行政治协商、参政议政、民主监督的职能和各种会议的方案计划起草文件、报告,提出意见、建议,当好参谋。

3、为本党广西区委会以及各级组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。

4、为本党广西区委会以及各级组织开展的各项工作做好服务,保证各项工作任务的顺利完成。

5、抓好自身建设,团结教育本党党员和所联系的群众积极投身社会主义现代化建设,维护社会安定团结,做好海外联谊,为促进“一国两制”,和平统一祖国大业贡献力量。

6、为本党广西委会以及各级组织的各项工作与党政部门、有关方面进行联系和协调。

7、承办本党中央交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年同比没有增减,单位性质为行政单位。根据自治区党委、政府有关文件精神,经自治区机构编制委员会审定。中国致公党广西壮族自治区委员会机关机构设为三部二室(处级),即组织部、宣传部、联络部、办公室、调研室,人员编制数22人。设:主任委员1名、副主任委员2名;秘书长1名;各部室正、副处级领导职数9名(含专职秘书长1名),非领导职数按有关规定配备。 

第二部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2020年部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度部门决算公开附表)

第三部分:中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年全年收入为744.75万元,其中本年收入736.99万元,2019年度决算数减少34.38万元,下降4.46%。全部为自治区本级财政拨款收入;上年结转和结余7.76万元,为上年度基本支出结转资金。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入736.99万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少34.38万元,下降率为4.46%。下降原因为:2020年因受疫情影响,单位多个项目(如:会议、培训、调研等)未能正常开展而进行了调减。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.本部门没有上级补助收入。

5.本部门没有事业收入。

6.本部门没有经营收入。

7.本部门没有附属单位上缴收入及其他收入。

8.上年结转和结余7.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少7.76万元,下降率为51.07%,主要原因:机关养老单位部分清算完成,没有了相应的挂账情况。

(二)本部门2020年度总支出740.56万元,其中本年支出740.56万元,较2019年度决算数增加25.38万元,增加3.55%。支出情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)580.53万元。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出;较2019年度决算数减少1.65万元,下降率为0.28%。下降的主要原因:2020年因受疫情影响,单位多个项目(如:会议、培训、调研等)未能正常开展而进行了调减。

2.社会保障和就业支出(208类)114.12万元,主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡扶恤等方面的支出。较2019年度决算数增加了24.53万元,增长率为27.38%。增加主要原因:新增死亡扶恤经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)16.93万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。较2019年度决算数增加了0.93万元,增长率为5.81%。主要原因:职工缴费基数的增加。

4.住房保障支出(221类)28.98万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年相比增加1.56万元,增长率为5.69%。主要原因:机关在职人员工资基数增长。

5.致公党广西区委没有结余分配事项。

6.年末结转和结余4.19万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。主要原因:①单位第四季度的水电未支付;②单位第四季度小孩医疗统筹未支付。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度一般公共预算支出740.56万元,2019年度决算数增加25.38万元,增加3.55%。其中:基本支出516.63万元,项目支出223.93万元。

中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为736.99万元,支出决算为740.56万元,完成年初预算的100.48%。

(一)一般公共服务支出(201类)年初预算为576.96万元,支出决算为580.53万元,完成年初预算100.62%。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

民主党派及工商联事务(20128)年初预算数为576.96万元,支出决算为580.53万元,完成年初预算100.62%。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

行政运行(2012801)年初预算数为370.62万元,支出决算数374.19万元,完成年初预算100.96%,差异原因:追加2019年绩效奖,预发2020年绩效奖。主要用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出。

一般行政管理事务(2012802)年初预算数为172.03万元,支出决算数为172.03万元,完成年初预算100%。主要用于支付单位项目类支出。

参政议政(2012804)年初预算数为34.31万元,支出决算数为34.31万元,完成年初预算100%。主要用于单位参政议政项目支出。

2.社会保障和就业支出(208类)年初预算数为114.12万元,决算数为114.12万元,完成年初预算100%。主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

行政事业单位离退休(20805)年初预算数为90.79万元,决算数为90.79万元,完成年初预算100%,主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501)年初预算数为34.20万元,支出决算数34.20万元,完成年初预算100%。主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算数为37.73万元,支出决算数37.73万元,完成年初预算100%。主要用于支付单位在职在编人员养老费用。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算数为18.86万元,支出决算数18.86万元,完成年初预算100%。主要用于支付单位在职在编人员职业年金费用。

抚恤(20808)年初预算数为23.33万元,支出决算数23.33万元,完成年初预算100%。主要用于支付单位在编人员死亡抚恤费用。

死亡抚恤(2080801)年初预算数为23.33万元,支出决算数23.33万元,完成年初预算100%。主要用于支付单位在编人员死亡抚恤费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)年初预算数为16.93万元,支出决算数16.93万元,完成年初预算100%。全部为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

医疗保障(21011)年初预算数为16.93万元,支出决算数16.93万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

行政单位医疗(2101101)年初预算数为16.93万元,支出决算数16.93万元,完成年初预算100%。全部为基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4.住房保障支出(221类)年初预算数为28.98万元,支出决算数28.98万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房改革支出(22102)年初预算数为28.98万元,支出决算数28.98万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金(2210201)年初预算数为28.98万元,支出决算数28.98万元,完成年初预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出516.63万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(301)373.45万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出(302)82.47万元,完成年初预算95.18%,差异原因:部分公用经费(如:第四季度水电等)未能执行完毕,所以未能支出

(三)对个人和家庭的补助支出(303)60.71万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度政府性基金支出0万元,中国致公党广西壮族自治区委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故政府性基金支出决算为没有此数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度国有资本经营预算支出为0万元,故国有资本经营预算支出决算无此数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.33万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算32.78万元(公务用车购置费27.73万元,公务车辆运行维护费支出5.05万元),公务接待费支出决算0.55万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出,全年预算及实际支出均为0,与上年同期对比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出:

公务用车购置费:2020年我单位公务用车购置费用支出为27.73万元,完成预算92.43%,差异原因是购置车辆的费用比预算低;与上年同期对比增加27.73万元,增加原因:我单位2020年新购1辆商务车,为离退休干部用车。

公务用车运行维护费:2020年我单位公务用车运行维护费用为5.05元,完成预算数43.72%,差异原因:我单位年初车辆保有数由3辆,减少为2辆,相对应的公务用车运行维护费也相对减少;与上年同期对比减少1.53万元,减少原因:我单位保有公车数由上年末的3辆,减少到2辆,因而公务用车运行维护费减少。

(三)公务接待费用,2020年全年接待来访2个批次,比上年减少4个批次,接待人员约为37人;与上年同期对比减少0.24万元,减少原因:因疫情,来访人员减少。

 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年单位机关运行经费为82.47万元,比年初预算数减少4.18万元,下降率为4.82%,下降主要原因:因疫情原因影响,单位干部职工差旅费的减少;来访人员减少,公务接待也相对减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购支出合计为31.34万元,均为采购货物支出;政采购授予中小企事业合同金额为31.34万元政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:1辆机要通信用车,1辆为离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位整体支出绩效工作顺利完成,完成申请时设定的各项绩效目标。完成了参政议政、民主监督、组织建设工作、思想宣传工作、社会服务工作。具体完成情况如下:

1.参政议政、民主监督工作

为致公党广西区委履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商等基本职能进行服务和开展调研。年初设定目标 ①制定、组织开展并完成自治党委重点课题调研报告并上报自治区党委统战部;②形成1个大会发言材料;③编印2019年致公党广西区委参政议政文集;④向自治区党委统战部报送80篇,获得自治区党委统战部采用50篇,向致公党中央报送50篇。

完成情况如下:①制定、组织开展并完成自治区党委重点课题调研报告并上报自治区党委统战部。②向自治区政协十二届三次会议提交16件集体提案,有2件入选大会口头发言。③编印2019年致公党广西区委参政议政文集。④致公党中央、自治区政协、自治区党委统战部报送各类社情民意信息280条,其中有1篇获中办采用、4篇获全国政协采用、9篇获中央统战部采用、16篇获致公党中央采用,3篇信息获得自治区党委、政府领导批示,为党委、政府决策提供了有益参考

 2.宣传思想工作

宣传协商制度。年初设定目标是:①编印2期《广西致公》(内部刊物)。②更新、上传网站稿件80篇。③开展一次普法及有关课题调研活动。④举行“庆祝中国致公党成立95周年”座谈会、画展、征集编印纪念文章等纪念活动。

完成情况如下:①圆满完成任务,宣传区委重要工作和重大成就,凝聚党员人心,统一党员思想。②加强网站的安全管理和稿件质量把关,全年完成更新、上传稿件800余篇。③赴云南省开展《增强致公党成员推进“一带一路”建设的政治共识研究》课题调研;组织法律界的党员赴柳州开展普法宣传活动,向社区归侨侨眷和居民宣传《归侨侨眷权益保护法》《民法典》等法规政策。④召开“庆祝中国致公党成立95周年”座谈会、画展等系列纪念活动,并围绕庆祝中国致公党成立95周年等主题开展理论学习文章征集工作,编印《初心不改担使命 继往开来谱新篇——纪念中国致公党成立95周年理论学习内部资料》。

3.组织工作

年初设定目标是:①加强领导班子建设,区委领导下基层走访调研。②强化基层组织建设活动,开展有关调研走访活动。③完成一期区内50人的市级组织换届培训,培训天数为1天。④完成一期区内骨干党员培训,培训天数为5天,培训人数为80人。

完成情况如下:区委会领导主动多次“下沉”基层组织走访调研,参加基层组织活动,强化对基层组织建设的指导,加强与基层组织党员联系交流,关怀慰问基层党员,听取意见建议。②贯彻落实基层组织工作联系点制度,圆满完成万钢主席到经科基层委实地调研基层组织联系点工作,广西基层组织建设得到万钢主席充分肯定和高度认可。扎实推进基层组织“致公之家”建设,打造交流沟通、凝聚力量、激发活力的有效载体和重要平台。③完成一期区内50人的市级组织换届培训,培训天数为1天。④完成一期区内骨干党员培训,培训天数为5天,培训人数为80人。

4.社会服务工作

增进会员政治共识,发挥会员优势,服务社会。年初设定目标是:①根据统战部要求,开展隆安县銮正村“同心”工程帮扶工程,开展精准扶贫帮扶活动。②组织开展义诊有关活动。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照自治区党委、政府工作部署要求,做好抗疫有关工作。

完成情况如下:区委会主要领导每个季度到村调研和指导工作一次,业务部门负责人带着任务先后多次下村沟通工作,全体机关干部职工进行了二次进村入户帮扶活动,机关18名干部与贫困户结对开展“一帮一联”活动,集中进村入户开,干部职工和部分党员到村采购扶贫农副产品;组织党员走访慰问贫困学生、贫困户、残疾人、老党员和保洁员活动;组织企业入村考察调研,为銮正村的发展出谋划策,推动村企合作发展扶贫产业。②开展义诊活动。组织党员医学专家赴平南县开展“扶持基层医疗 助推健康广西”义诊及交流活动,服务病患650多人次,开展医疗指导和学术交流10余场次第一时间成立疫情防控工作领导小组,建立定期议事机制,畅通情况报告渠道,保证致公党全区各级组织有序开展疫情防控工作,捐资聚力。据统计,致公党全区各级组织及党员累计捐款239.5万元,累计捐物价值790.5万元,其中在疫情初期医疗物资极为紧张的情况下,仅用三天时间就筹措捐款17.42万元,全部购买医疗物资捐赠用于一线防护;报送社情民意信息120多篇,发布关于疫情文件、新闻报道等103篇,在“广西致公”微信公众号举办两次以“中国必胜,武汉必胜”为主题的线上书画作品展,展出作品74幅。党员中有164名医护人员奋战在疫情防控第一线,展现了致公党员的担当。在海外疫情蔓延后,积极响应致公党中央关于在全党开展关爱海外侨胞抗击新冠肺炎疫情专项行动的要求,动员致公党全区各级组织和党员积极参与“致公爱心小包裹”认捐活动。全区共有2918名致公党员和爱心人士捐款28.6万元参与“致公爱心小包裹”活动,党员捐款率达到72.3%,有效助力海外侨胞抗击疫情。

2020年,我单位的单个项目金额没有达到200万元,没有项目支出纳入绩效管理。


                              第四部分  名词解释


      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国致公党广西壮族自治区委员会2020年度部门决算公开附表.xls

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